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保山市社會科學界聯合會2018年度部門決算公開
保山社科網   發布時間:2019-09-20 19:36:38   稿源:本網   字體:  
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  保山市社會科學界聯合會2018年度部門決算公開

 

                                      目   錄

  第一部分 保山市社會科學界聯合會概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分 2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目績效自評報告

  (二)部門整體支出績效自評報告

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關口徑說明

  第五部分 名詞解釋

 

第一部分 保山市社會科學界聯合會概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  保山市社科聯的主要職能是:

  (1)領導和協調社會科學界各社團的工作,加強社團自身建設。

  (2)組織和推動全市社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動,為黨委、政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。

  (3)組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作,開展社會科學信息咨詢服務。

  (4)組織哲學社會科學優秀成果的評選表彰,激勵社會科學工作者研究問題、服務發展大局,推動研究成果的轉化和應用。

  (5)向黨委和政府反映社會科學工作者的意見和建議,向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。

  (6)加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯系合作,組織開展對外交流和學術交流。

  (7)完成市委和省社會科學界聯合會交辦的其他事項。

  (二)2018年度重點工作任務介紹

  1、抓平臺建設,積極發揮橋梁紐帶作用。

  作為市委政府領導下的學術性人民團體,市社科聯充分發揮橋梁紐帶作用,積極為全市社科工作者搭建展示自身價值的平臺。一是精心打造市委政府的理論性機關刊物《保山社會科學》。精心策劃《保山社會科學》每期期刊專欄,開設特稿、南亞論壇、探索實踐、調查研究、黨史黨建、歷史文化、“大討論”、紀念改革開放四十周年、理論探索等專欄,截至目前出版發行《保山社會科學》3期、54萬多字,發表理論文章58篇,受到了全市廣大社科工作者和讀者的好評。二是積極發布《保山社科信息》。《保山社科信息》是全面及時反映保山社科工作展示的平臺,我們積極通過電子政務平臺向外展示社科工作動向,截止目前發布《保山社科信息》30期。三是著力發揮新媒體作用,打造適應時代要求的新平臺。利用“保山社科網”、“保山市社科聯”微信公眾號、“保山社科家園”微信群等社科公眾平臺,及時發布社科信息。通過“保山社科聯”微信公眾號,開設“保山社科理論界學習貫徹黨的十九大精神”“紀念《共產黨宣言》發表170周年”“改革開放40周年”“大討論”“普法”等專欄,并設立社科動態、學術研究、科研成果、社科普及、社科講壇等欄目,推出系列文章83篇,為群眾普及哲學社會科學相關知識點,收到了良好的效果,得到廣大群眾的好評。在保山社科網發布政府獎、科普基地申報、課題立項申報、課題結項評審各類公示公告12則,有關社科工作的簡訊簡報35篇,著力發揮了網站傳播快、服務方便、社會效果好的作用,為更多社科工作者交流學術、交流思想、展示成果提供了新平臺,受到大家的歡迎。利用“保山社科家園”微信群快速便捷的特點,及時在群里面進行社科知識普及,通過與社科專家學者進行交流,及時引導社科工作者進一步增強“四個意識”、樹牢“四個自信”。

  2、抓深化改革,積極發揮組織協調作用。

  一是制定《中共保山市委關于進一步繁榮發展哲學社會科學的實施意見》。根據中央、省委繁榮發展哲學社會科學的意見,結合保山實際,起草我市實施意見,并以市委文件下發,為推動我市哲學社會科學工作繁榮發展進行了宏觀謀劃。二是制定《保山市社科聯系統深化改革實施方案》。在全面深化改革的大背景下,根據中央和省、市委關于加強和改進群團工作的意見,以及省社科聯系統深化改革實施方案等相關文件精神,起草我市社科聯系統深化改革方案,經市深改組討論通過后下發實施,明確了全市社科聯系統改革的指導思想、目標任務和時間表、路線圖。三是建設保山新型智庫。積極與黨委政府政策研究室、黨校(行政學校)、高校、社會智庫等聯系,發揮“五路大軍”的智庫作用,構建保山新型智庫大格局。四是抓實“專家庫”。利用“百名社科人才庫”這個平臺整合社科界人才資源,把全市社科人才的力量凝聚起來,建設一支堅持正確政治方向、德才兼備、富于創新的公共政策和決策咨詢隊伍,充分發揮其“社科智庫”作用,服務保山跨越發展。五是加強對社科類社團的管理。加強對28個社科類學會(協會、研究會)及云南省社科分院、研究所的管理,加強對其領導班子隊伍思想政治建設,傳達《市管干部在社會組織兼職審批管理辦法(試行)》,進一步規范在職及退休領導干部在社科類社會組織的兼職行為,促使社科類社團依法依規開展各項活動。六是建立社科聯常委聯系社科工作者制度。社科聯在始終堅持人民團體的政治性、先進性和群眾性,堅持去行政化的基礎上,建立社科聯常委聯系社科工作者制度,每位常委聯系5至10名社科工作者,通過服務社科工作者,與廣大社科工作者交朋友,建好社科聯工作網絡。

  3、抓社科研究,積極發揮咨詢服務作用。

  緊緊圍繞市委政府中心工作和安排部署,著力開展社科理論研究,全市社科學術水平再上新臺階。一是扎實開展省級課題研究。省社科聯智庫課題《公平社區轉型發展調研報告》《滿族史話》已經完成初稿,協助市駐密辦申報《關于在緬甸克欽邦開展民心工作的實踐和思考》為省社科聯項目庫研究課題。這些研究成果為黨委政府提供了重要的決策參考。二是抓實課題資助工作。首先組織專家對2017年64個課題進行了評審鑒定及結項驗收。其次立項資助2018年度課題,在健全完善課題資助制度,修改課題管理辦法的基礎上,對課題進行分類管理,把市級社科課題分成重大課題、重點課題、一般課題三類。對2018年收到的194項申請立項課題,通過組織專家對其申請課題進行了立項評審,最終確定74項為2018年度立項資助課題,其中重大課題2項、重點課題15項、一般課題57項。三是積極協助有關部門開展課題研究工作。受市委組織部、市干部教育環線辦、市委編辦、九三學社保山市委員會等委托,發揮社科聯優勢,組織協調有關力量開展課題研究35個,不僅為各部門開展工作提供理論支撐,而且擴大了社科研究范圍,豐富了社科研究內容。四是編撰出版書籍,匯聚社科成果。印刷出版了《保山發展理論探索(2016)》《保山史話》《永昌土司制度史》等一批社科類成果,這些書籍的出版匯聚了一大批社科成果,為保山的跨越發展實踐提供了理論支持。五是繼續發揮《保山社科咨詢專報》的作用。將廣大社科工作者、社科專家的想法、觀點以社科咨詢專報的形式呈市委政府領導閱示。2017年云南省社科院文化產業發展藍皮書和農業產業發展藍皮書分別采用了保山社科分院提交的《鄉村振興背景下農村社會變化的文化解讀》和《公平社區轉型發展調研報告》等2篇調研報告。六是圍繞市委“四化”發展戰略,組織課題研究。以委托研究方式,委托大連理工大學、云南省社科院分別對《農業規模化發展戰略研究》《城市生態化發展戰略研究》等2項課題進行研究,為市委科學決策提供依據。目前,該2項課題研究已經完成初稿,正在收集相關資料進一步完善。七是積極開展“保山經濟社會繁榮發展的歷史探究”學術研討會相關籌備工作。組織全市社科專家參與研討,并由市社科聯重點做好《保山在我國西南邊疆治理中的戰略地位研究》的課題研究工作。研討會擬于2019年1月召開。

  4、抓社科普及,積極發揮宣傳普及作用。

  積極發揮社科普及作用,不斷增強全市哲學社會科學宣傳普及的能力。一是開展保山市第六屆哲學社會科學優秀成果政府獎評獎工作。根據市委政府工作安排,認真組織開展評獎工作。評獎過程中,共收到申報成果137件(其中:專著36件,論文101件),通過初審、專家評審、評審委員會評審、公示、市政府常務會議研究通過等流程,由市政府以《保山市人民政府關于保山市第六屆哲學社會科學優秀成果政府獎獎勵的決定》(保政函〔2018〕33號)文件印發全市。目前,獎金和榮譽證書全部已兌現到個人和單位,哲學社會科學政府獎的持續實施為社科工作者提供創作社科的作品的激情和平臺。二是發揮新媒體作用,增強科普實效。通過“保山社科聯”微信公眾號和“保山社科網”,開設11個專欄,推出社科知識類普及文章35篇,系統普及社科知識。在“社科要聞”“公示公告”專欄推出相關信息38篇,及時快捷地向全社會反映社科工作開展情況,一致得到好評。三是充分發揮省級社科普及示范基地作用,向全社會宣傳保山歷史文化。積極申報2018年度省社科普及規劃項目,騰沖干部教育培訓學院、松山愛國主義教育基地等2家單位被評為2018年度云南省社會科學普及示范基地。充分發揮1個國家級科普示范基地、6個省級科普示范基地作用,向全社會宣傳普及保山歷史文化、滇西抗戰文化、艾思奇《大眾哲學》、楊善洲精神和永子文化等知識,提高保山的對外影響力。一年來,7個國家級、省級科普示范基地累計接待游客291.91萬人次,充分向全社會宣傳普及保山歷史文化等知識,提高保山的對外影響力。四是積極建立市級社科普及基地。根據相關文件精神,結合保山實際制定《保山市社會科學普及基地管理辦法(試行)》。并于9月,在全市范圍內開展申報工作,共收到申請申報基地19家,通過科研部建議、黨組會議研究,主席辦公會通過,決定命名滇西應用技術大學珠寶學院等6家單位為保山市2018年度社科普及基地。

  5、抓自身建設,不斷提高履職能力。

  堅持“打鐵還需自身硬”的工作原則,切實加強自身建設,不斷提高領導和服務社科工作者的能力。一是積極加強學習。采用黨組理論中心組學習、學術研討會、專欄理論文章、座談會等形式,組織全市社科工作者扎實開展好習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平宣傳思想文化工作思想、哲學社會科學工作思想、黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神的研究闡釋工作,不斷提高社科理論水平。二是召開保山市社會科學界聯合會三屆二次常委會、三屆二次全委會;全面總結2017年工作,部署謀劃2018年工作。三是抓好黨風廉政建設工作,加強紀律作風建設。認真貫徹落實市紀委四屆三次全會精神,自覺接受市紀委派駐市委宣傳部紀檢組監督,嚴格執行黨風廉政建設責任制,嚴格遵守中央八項規定和省委、市委實施細則要求,切實履行黨組全面從嚴治黨主體責任,強化“一崗雙責”,嚴守“六大紀律”,嚴禁黨員干部參與“賭酒賭博”,確保黨員干部風清氣正。四是切實履行意識形態成員單位責任。按照黨委(黨組)意識形態工作責任制考核實施細則文件精神從總體要求、分析研判、學習教育、陣地管理、督查考核、監督執紀等方面做好2018年意識形態工作。截止目前,參與意識形態工作督查1次,上報輿情信息33篇,分析研判3篇。五是扎實開展“基層黨建鞏固深化年”工作,抓好黨支部建設。扎實開展“基層黨建鞏固深化年”工作,按照市委“基層黨建鞏固深化年”的實施意見、6個鞏固深化具體方案、8個抓基層黨建責任清單和重點任務項目清單要求,全力提升黨支部黨建工作質量和整體水平,推動支部黨建全面進步、全面過硬。六是抓好學習培訓,加強干部隊伍建設。一年來共組織單位干部參加省外培訓3人次,市外培訓4人次,市內各類培訓30人次。七是扎實做好脫貧攻堅工作。深入掛鉤村開展脫貧攻堅工作,每季度至少到村走訪建檔立卡1次,認真研究幫扶對象情況,做到精準施策。主要領導兩次到掛鉤村講黨課,真正將黨的政策宣講到田間地頭;幫助村“兩委”研究實施脫貧工作計劃,推動村集體經濟發展壯大。八是按期完成各項考核。按照年初分工,完成黨風廉政、黨建、職能指標、全面深化改革、意識形態、綜治維穩、保密、禁毒、工會、婦女兒童、依法治市等各項工作考核。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入保山市社會科學界聯合會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。即保山市社會科學界聯合會。

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  2018年末實有人員編制8人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制8人(含參公管理事業編制8人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員8人(含參公管理事業人員8人)。

  離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

  實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

  (詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  2018年度收入合計2,459,902.00元。其中:財政撥款收入2,459,902.00元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加115,807.20元,增長了4.94%,主要原因分析:

  1.2018年在職人員工資福利支出增加340,969.36元,辦公費、公務運行維護費、其他交通費等日常公用經費增加46,367.18元。

  2.2017年第三次代表大會會議費,2018年無此會議,收入減少109,100.00元;

  3.2018年考核獎勵補助經費增加136,800.00元;其他基本支出預留增加160,000.00元;

  4.2017年基層社科聯智庫課題經費,2018年無此經費,收入減少20,000.00元;

  5.2017年《中國保山村落影像文化志》采編出版經費,2018年無此經費,收入減少450,000.00元。

  二、支出決算情況說明

  2018年度支出合計2,457,346.00元。其中:基本支出1,469,346.00元,占總支出的59.79%;項目支出988,000.00元,占總支出的40.21%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加113,251.20元,增長4.83%,主要原因分析:

  1.基本支出增加395,551.20元,主要為:工資福利支出增加343,758.69元,商品服務支出增54,572.51元,個人家庭補助支出增40.00元,其他資本性支出減少2,820.00元。

  2.項目支出減少282,300.00元,主要為:第三次代表大會會議費減少109,100.00元,考核獎勵補助經費增加136,800.00元,其他基本支出預留增加160,000.00元,基層社科聯智庫課題經費減少20,000.00元,《中國保山村落影像文化志》采編出版經費減少450,000.00元。

  (一)基本支出情況

  2018年度用于保障保山市社會科學界聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,469,346.00元。與上年對比基本支出增加395,551.20元,增長36.84%,主要原因分析:

  1.2018年在職人員工資福利支出增加343,758.69元,主要為基本工資增加36,521.00元,補貼津貼增加74,098.00元,獎金增加204,174.00元,其他社會保障繳費減少6,252.21元,機關事業單位基本養老保險繳費增加29,648.20元,醫療費增加5,569.70元,獎勵金增加40.00元。

  2.2018年本單位日常辦公費用支出增加54,572.51元,主要為:辦公費增加13,951.11元,郵電費增加2,826.89元,差旅費增加3,212.31元,會議費減少2,820.00元,公務接待增加3,666.00元,勞務費減少2,450.30元,工會經費增加584.84元,公務運行維護費增加26,957.11元,其他交通費增加9,810.00元,其他商品服務支出減少1,165.45元,購置辦公設備減少2,820.00元。

  (二)項目支出情況

  2018年度用于保障保山市社會科學界聯合會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出988,000.00元。與上年對比項目支出減少282,300.00元,減少22.22%,主要原因分析:

  1.2017年第三次代表大會會議費,2018年無此會議,支出減少109,100.00元;

  2.2018年考核獎勵補助經費增加136,800.00元;其他基本支出預留增加160,000.00元;

  3.2017年基層社科聯智庫課題經費,2018年無此經費,支出減少20,000.00元;

  4.2017年《中國保山村落影像文化志》采編出版經費,2018年無此經費,支出減少450,000.00元。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出2,457,346.00元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加113,251.20元,增長4.83%,主要原因分析:

  1.基本支出增加395,551.20元,主要為:工資福利支出增加343,758.69元,商品服務支出增54,572.51元,個人家庭補助支出增40.00元,其他資本性支出減少2,820.00元。

  2.項目支出減少282,300.00元,主要為:第三次代表大會會議費減少109,100.00元,考核獎勵補助經費增加136,800.00元,其他基本支出預留增加160,000.00元,基層社科聯智庫課題經費減少20,000.00元,《中國保山村落影像文化志》采編出版經費減少450,000.00元。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出1,716,934.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的69.87%。主要用于2012901行政運行1,225,806.00元;2012902 一般行政管理事務388,000.00元;2019999其他一般公共服務支出103,128.00元。

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  6.科學技術(類)支出600,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的24.42%。主要用于2060702科普活動600,000.00元。

  7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  8.社會保障和就業(類)支出140,412.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.71%。主要用于2080505機關事業單位基本養老保險費支出139,812.00元;2080501歸口管理的行政單位離退休退休人員體檢費600元。

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

  23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為53,000.00元,支出決算為44,385.00元,完成預算的83.74%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為35,000.00元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為9,385.00元,完成預算的52.13%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:接待減少接待省社科院專家、領導,造成減少17批次減少1人次,未使用預算8,615.00元。

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加10,274.27元,增長30.12%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加12,378.27元,增長54.72%;公務接待費支出決算減少2,104.00元,下降18.31%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:

  1.公務用車購置及運行維護費增加12,378.27元,其中燃油費增加10,077.32元,修理費增加6,282.00元,保險費增加402.95元,其他增加200.00元,過路過橋費減少4,024.00元,洗車費減少560.00元。

  2.公務接待費減少2,104.00元,接待減少接待省社科院專家、領導,造成減少17批次減少1人次。

  (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出35,000.00元,占78.86%;公務接待費支出9,385.00元,占21.14%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2.公務用車購置及運行維護費支出35,000.00元。其中:

  公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

  公務用車運行維護支出35,000.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于各類科普活動相關業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出9,385.00元。其中:

  國內接待費支出9,385.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待9批次(其中:外事接待0批次),接待81人次(其中:外事接待0人次)。主要用于科普科研工作業務發生的接待支出。

  國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  保山市社會科學界聯合會部門2018年機關運行經費支出199,700.30元,與上年對比增加51,752.51元,增長34.98%,主要原因分析:辦公費增加13,951.11元,郵電費增加2,826.89元,差旅費增加3,212.31元,會議費減少2,820.00元,公務接待增加3,666.00元,勞務費減少2,450.30元,工會經費增加584.84元,公務運行維護費增加26,957.11元,其他交通費增加9,810.00元等。

  部門機關運行經費主要用于開展日常業務工作的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費等支出。

  (1)辦公費,共計20,229.40元;

  (2)郵電費,共計10,139.20元;

  (3)差旅費,共計14,409.00元;

  (4)公務接待費,共計8,000.00元;

  (5)勞務費,共計749.70元;

  (6)工會經費,共計17,963.00元;

  (7)公務用車運行維護費,共計35,000.00元;

  (8)其他交通費用,共計92,610.00元;

  (9)其他商品和服務支出,共計600.00元;

  二、國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,保山市社會科學界聯合會部門資產總額1,149,060.89元,其中,流動資產581,581.40元,固定資產557,374.33元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產10,105.16元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少247,006.24元,其中;流動資產減少199,561.40元,固定資產減少57,550.00元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產增加0.00元,其他資產增加10,105.16元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產24項,賬面原值69,180.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。

  國有資產占有使用情況表  

   單位:元  

  項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產  

   小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產  

    

  欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

  合計 1 1,149,060.89 581,581.40 557,374.33 298,800.00 258,574.33 10,105.16  

  填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

  三、政府采購支出情況

  2018年度,部門政府采購支出總額11,630.00元,其中:政府采購貨物支出11,630.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額11,630.00元,占政府采購支出總額的100%。

  四、部門績效自評情況

  (一)項目績效自評報告

  項目一:

  1.項目名稱:《保山社會科學》雜志出版經費

  2.項目基本情況

  《保山社會科學》是市委的學術性機關刊物,由市委主管,市社科聯主辦。《保山社會科學》為季刊,每年4期,每期印數1000冊,版式為大16開96頁、封面壓模,第一期于2007年1月出版。2014年,因工作需要擴版(由原來10萬字每期擴版到18萬字每期),辦刊經費增加為每年100,000.00元。《保山社會科學》創辦的宗旨在于為市內外社科工作者提供學術交流、研討、發表的平臺,為黨委政府的決策提供一定的咨詢價值,為繁榮保山哲學社會科學貢獻自己的力量。

  2018年共編輯出版4期,每期15萬字,每期開設的欄目包括:本刊特稿、南亞論壇、探索實踐、調查研究、黨史黨建、歷史文化、“大討論專欄”、紀念改革開放四十周年專欄、理論探索等,每期發表的文章平均在22篇左右,每期印刷數量是1000冊,分別分送到全市黨政機關和企事業單位以及市外相關單位及個人,在社科界有一定影響力,受到了全市廣大社科工作者和讀者的好評。

  3.項目績效自評工作開展情況

  (1)前期準備

  成立市社科聯財政支出績效評價工作領導小組,統籌開展市社科聯財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室,具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協調等工作。下發開展財政支出績效自評工作的通知,要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析,整理各項目基礎數據資料。

  (2)組織實施

  市社科聯財政支出績效評價工作領導小組組織召開項目支出績效自評會,討論和研究項目的績效目標完成情況,安排項目自評責任分工,責任到人。領導小組辦公室加強與各科室的溝通配合,通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息,對項目績效情況進行總體評價后,撰寫自評報告反映資金使用效果。

  4.項目績效實現情況

  (1)項目資金情況

  ①項目資金到位情況

  該項目資金預算100,000.00元,實際到位100,000.00元。

  ②項目資金執行情況

  截止2018年底,該項目資金全部使用完畢,執行率為100%。

  ③項目資金管理情況

  在年度預算管理過程中,進一步強化資金的分配、使用、管理等關鍵環節的事前防范、事中控制、事后監督,努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面,緊扣制度建設重點,圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障等方面,結合機構獨立設置、獨立運轉和部門自身建設,狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度,建立用制度管人、管事、管財的長效機制,并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度,認真貫徹執行,確保資金使用的安全、合規。在預算執行管理方面,嚴格按照《保山市財政局關于進一步加強預算執行管理的通知》要求,切實履行預算管理職責,加強預算執行的監督管理,維護預算的嚴肅性。按照財政預算執行進度要求,定期通報預算執行進度情況,分析解決預算執行中存在的問題和困難,根據預算項目用途,確保專款專用,加快預算執行進度。

  (2)項目績效指標完成情況

  ①產出指標完成情況。

  產出指標下的數量指標——每期欄目數:全年預計每期欄目數8個以上(包含8個),實際每期欄目數8個以上(包含8個)。

  產出指標下的數量指標——每期郵寄數、分送數:年度目標值為850冊,實際每期郵寄數、分送數約為900冊。

  產出指標下的數量指標——每年期數:全年預計編印4期,實際全年編印4期;

  產出指標下的數量指標——每期印數:全年預計每期印數1000冊,實際每期印數1000冊;

  產出指標下的數量指標——每期使用稿件數量:全年預計每期使用20篇以上稿件,實際每期使用稿件數量達到20篇以上;

  產出指標下的質量指標——出版物差錯率控制在5‰以內:全年預計指標100%,實際完成指標100%;

  產出指標下的時效指標——按時完成出版:全年預計每季度最后一個月完成出版印刷,實際每季度最后一個月完成出版印刷;

  產出指標下的成本指標——資金使用成本控制、厲行節約:全年預計資金使用不超預算、厲行節約,實際不超預算、厲行節約。

  ②效益指標完成情況。

  效益指標下的社會效益指標——社會反響好:全年預計社會反響好,實際社會反響好;

  效益指標下的可持續影響指標——社會各界對社科聯工作反響:全年預計指標好,實際完成指標好;

  效益指標下的可持續影響指標——可持續影響率:全年預計指標100%,實際完成指標100%。

  ③滿意度指標完成情況

  滿意度指標下的服務對象滿意度指標——服務對象滿意:全年預計滿意率95%以上,實際滿意率95%以上。

  5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:

  該項目已全部完成預期各項績效目標。

  6.績效自評結果

  該項目實施主體明確,市社科聯按照“百花齊放百家爭鳴”的方針,通過編輯出版《保山社會科學》刊物,為市內外社科工作者提供學術交流、研討、發表的平臺,為黨委政府的決策提供一定的咨詢價值,為繁榮保山哲學社會科學貢獻自己的力量。項目資金能夠按照市級財政關于預算申報、預算評審、資金申請的有關工作要求進行審批,并最終落實到位。同時,在項目實施的全過程中,指定了專人對項目進行監督,并按時、按質、按量完成項目績效指標,確保了項目的正常開展。經全面綜合評價,該項目全部或基本達成預期指標,該項目績效自評為優秀。

  7.結果公開情況和應用打算

  (一)按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,部門預算項目績效自評報告、自評表將在單位門戶網站進行公開。

  (二)針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。

  (三)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。

  8.績效自評工作的經驗、問題和建議

  (1)績效自評的工作經驗

  一是強化認識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領導,總結自評工作經驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質保量完成績效自評工作任務。二是強化質量,規范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎數據資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。三是強化落實,按時完成績效自評工作。在預算管理過程中,要統籌安排好各個環節的工作,進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,才能按要求完成本部門績效自評工作。

  (2)存在問題和建議

  市社科聯的財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優化,績效自評組織實施還不夠規范等問題,在今后的工作中需要進一步加以改進和完善,同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,提高部門績效自評質量。

  9.其他需說明的問題

  本單位無其他需說明的問題。

  項目二:

  1.項目名稱:科學技術普及經費—社會科學科普科研經費

  2.項目基本情況

  保山市社科聯在市委、市政府的正確領導和高度重視下,認真貫徹落實市社科聯三屆二次全委會作出的各項決定,團結帶領全市社科工作者,積極開展了社科課題資助、課題研究、學術研討及社科學術刊物創辦和社科科普普及等方面的工作。為了進一步發揮好工作網絡、載體的作用,服務保山經濟社會發展,體現“社會科學與自然科學同等重要”的要求,市社科聯特申請從2014年開始,市財政每年根據保山人口總數(以250萬作為基數)安排每人0.1元的社科科普經費和每人0.1元的科研經費,也即每年增加為50萬元的科普科研經費,納入每年的財政預算,具體用于支持每年的科普科研工作的順利開展。社會科學科普科研經費主要用于在全市范圍內開展具有理論意義和現實意義的課題資助、課題研究、學術研討、社會科學知識的普及及宣傳。主要任務包括:課題資助,全媒體科普宣傳運行,召開全市社科工作會議,召開社科系統培訓會,向黨委政府提供決策咨詢等。2018年在工作制度創新和研究基地建設方面有了新突破。建立社科聯常委聯系社科工作者制度,每位常委聯系5至10名社科工作者,通過服務社科工作者,與廣大社科工作者交朋友,建好社科聯工作網絡。開展保山市第六屆哲學社會科學優秀成果政府獎評獎工作。積極申報2018年度省社科普及規劃項目,騰沖干部教育培訓學院、松山愛國主義教育基地等2家單位被評為2018年度云南省社會科學普及示范基地。充分發揮1個國家級科普示范基地、6個省級科普示范基地作用,向全社會宣傳普及保山歷史文化、滇西抗戰文化、艾思奇《大眾哲學》、楊善洲精神和永子文化等知識,提高保山的對外影響力。積極建立市級社科普及基地,根據相關文件精神,結合保山實際制定《保山市社會科學普及基地管理辦法(試行)》。并于9月,在全市范圍內開展申報工作,共收到申請申報基地19家,通過科研部建議、黨組會議研究,主席辦公會通過,決定命名滇西應用技術大學珠寶學院等6家單位為保山市2018年度社科普及基地。

  3.項目績效自評工作開展情況

  (1)前期準備

  成立市社科聯財政支出績效評價工作領導小組,統籌開展市社科聯財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室,具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協調等工作。下發開展財政支出績效自評工作的通知,要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析,整理各項目基礎數據資料。

  (2)組織實施

  市社科聯財政支出績效評價工作領導小組組織召開項目支出績效自評會,討論和研究項目的績效目標完成情況,安排項目自評責任分工,責任到人。領導小組辦公室加強與各科室的溝通配合,通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息,對項目績效情況進行總體評價后,撰寫自評報告反映資金使用效果。

  4.項目績效實現情況

  (1)項目資金情況

  ①項目資金到位情況

  該項目資金預算500,000.00元,實際到位500,000.00元。

  ②項目資金執行情況

  截止2018年底,該項目資金全部使用完畢,執行率為100%。

  ③項目資金管理情況

  在年度預算管理過程中,進一步強化資金的分配、使用、管理等關鍵環節的事前防范、事中控制、事后監督,努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面,緊扣制度建設重點,圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障等方面,結合機構獨立設置、獨立運轉和部門自身建設,狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度,建立用制度管人、管事、管財的長效機制,并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度,認真貫徹執行,確保資金使用的安全、合規。在預算執行管理方面,嚴格按照《保山市財政局關于進一步加強預算執行管理的通知》要求,切實履行預算管理職責,加強預算執行的監督管理,維護預算的嚴肅性。按照財政預算執行進度要求,定期通報預算執行進度情況,分析解決預算執行中存在的問題和困難,根據預算項目用途,確保專款專用,加快預算執行進度。

  (2)項目績效指標完成情況

  ①產出指標完成情況。

  產出指標下的數量指標——重大課題資助數量,年度指標值為1個,全年完成2個;

  產出指標下的數量指標——重點課題資助數量,年度指標值為5個,全年完成15個;

  產出指標下的數量指標——一般課題資助數量,年度指標值為50個,全年完成60個;

  產出指標下的數量指標——微信公眾號發表社科界原創文章篇數,年度指標值為100篇以上,全年完成值在100篇以上;

  產出指標下的數量指標——召開全市社科工作會議次數,年度指標值為1次,全年完成1次;

  產出指標下的數量指標——培訓人次,年度指標值為50人次,全年實際完成值在50人次以上;

  產出指標下的數量指標——市級科普基地建設數量,年度指標值為5個,全年完成值為6個;

  產出指標下的數量指標——加強與學會(協會、研究會)的溝通交流,年度指標值為10個,全年與10個以上學會(協會、研究會)取得了聯系,開展了相關工作;

  產出指標下的數量指標——召開社科系統座談會,年度指標值為1次,全年完成值為4次;

  產出指標下的數量指標——召開培訓次數,年度指標值為1次,全年完成1次;

  產出指標下的數量指標——購買辦公電腦,年度指標值為4臺,實際購買數量為2臺;

  產出指標下的質量指標——資助課題質量:全年預計指標結項率90%以上,實際完成指標結項率90%以上。

  產出指標下的時效指標——課題按時結項:全年預計4月之前對上一年度資助的課題進行結項評審,實際5月之前對上一年度資助的課題進行結項評審。

  產出指標下的時效指標——預算執行進度:全年預計不滯后于預算執行進度要求,實際不滯后于預算執行進度要求。

  產出指標下的成本指標——每項工作開展經費支出、厲行節約:全年預計不超預算、厲行節約,實際不超預算、厲行節約。

  ②效益指標完成情況。

  效益指標下的社會效益指標——社科界對社科工作反響:年度指標預計影響力好,實際影響力好。

  ③滿意度指標完成情況

  滿意度指標下的服務對象滿意度指標——服務對象滿意度:全年預計滿意率95%以上,實際滿意率95%以上。

  5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:

  該項目已全部完成預期各項績效目標。

  6.績效自評結果

  該項目實施主體明確,目標清晰,過程嚴格,結果較好。通過項目的實施,在保山市哲學社會科學領域產生了較好的影響,真正為社科工作者搭建了一個溝通交流的平臺,課題資助、學術研討、溝通交流、學習培訓等工作得到了有條不紊的開展,為促進保山哲學社會科學的發展奠定了堅實的基礎。項目資金能夠按照市級財政關于預算申報、預算評審、資金申請的有關工作要求進行審批,并最終落實到位。同時,在項目實施的全過程中,指定了專人對項目進行監督,并按時、按質、按量完成項目績效指標,確保了項目的正常開展。經全面綜合評價,該項目績效自評為優秀。

  7.結果公開情況和應用打算

  (一)按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,部門預算項目績效自評報告、自評表將在單位門戶網站進行公開。

  (二)針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。

  (三)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。

  8.績效自評工作的經驗、問題和建議

  (1)績效自評的工作經驗

  一是強化認識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領導,總結自評工作經驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質保量完成績效自評工作任務。二是強化質量,規范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎數據資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。三是強化落實,按時完成績效自評工作。在預算管理過程中,要統籌安排好各個環節的工作,進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,才能按要求完成本部門績效自評工作。

  (2)存在問題和建議

  市社科聯的財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優化,績效自評組織實施還不夠規范等問題,在今后的工作中需要進一步加以改進和完善,同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,提高部門績效自評質量。

  9.其他需說明的問題

  本單位無其他需說明的問題。

  項目三:

  1.項目名稱:考核獎勵補助經費

  2.項目基本情況

  保山市哲學社會科學優秀成果政府獎是以中共保山市委、保山市人民政府名義設立的獎項,主要用于獎勵市內外對保山發展建言獻策的優秀哲學社會科學工作者。評獎工作每兩年組織一屆,在規定時限內符合要求的社科類學術成果均可申報參評。獎項分設專著獎和論文獎兩類,每類分設特等獎、一、二、三等獎,獲獎者由市委、市政府頒發證書和獎金。獎勵標準為專著類:特等獎20,000.00元,一等獎10,000.00元,二等獎5,000.00元,三等獎3,000.00元;論文類:特等獎8,000.00元,一等獎6,000.00元,二等獎3,000.00元,三等獎2,000.00元。

  3.項目績效自評工作開展情況

  (1)前期準備

  成立市社科聯財政支出績效評價工作領導小組,統籌開展市社科聯財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室,具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協調等工作。下發開展財政支出績效自評工作的通知,要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析,整理各項目基礎數據資料。

  (2)組織實施

  市社科聯財政支出績效評價工作領導小組組織召開項目支出績效自評會,討論和研究項目的績效目標完成情況,安排項目自評責任分工,責任到人。領導小組辦公室加強與各科室的溝通配合,通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息,對項目績效情況進行總體評價后,撰寫自評報告反映資金使用效果。

  4.項目績效實現情況

  (1)項目資金情況

  ①項目資金到位情況

  該項目資金預算228,000.00元,實際到位228,000.00元。

  ②項目資金執行情況

  截止2018年底,該項目資金全部使用完畢,執行率為100%。

  ③項目資金管理情況

  在年度預算管理過程中,進一步強化資金的分配、使用、管理等關鍵環節的事前防范、事中控制、事后監督,努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面,緊扣制度建設重點,圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障等方面,結合機構獨立設置、獨立運轉和部門自身建設,狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度,建立用制度管人、管事、管財的長效機制,并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度,認真貫徹執行,確保資金使用的安全、合規。在預算執行管理方面,嚴格按照《保山市財政局關于進一步加強預算執行管理的通知》要求,切實履行預算管理職責,加強預算執行的監督管理,維護預算的嚴肅性。按照財政預算執行進度要求,定期通報預算執行進度情況,分析解決預算執行中存在的問題和困難,根據預算項目用途,確保專款專用,加快預算執行進度。

  (2)項目績效指標完成情況

  ①產出指標完成情況。

  產出指標下的數量指標——評選出的成果數量:年度指標值為按照實際情況執行,實際執行值為59件;

  產出指標下的質量指標——評獎活動開展情況:年度指標值為公正公平公開,實際在開展過程中公正公平公開;

  產出指標下的質量指標——評選出的成果質量:年度指標值為好,實際開展下來,成果評選質量很好;

  產出指標下的時效指標——評獎時間進度:年度指標值為能嚴格按照評獎方案安排的時間進度執行,實際執行過程中能嚴格按照評獎方案安排的時間進度執行;

  產出指標下的成本指標——評獎經費支出:年度指標值為不超預算、厲行節約,實際不超預算、厲行節約。

  ②效益指標完成情況。

  效益指標下的社會效益指標——產生的社會影響:全年預計社會反響好,實際社會反響好。

  ③滿意度指標完成情況

  滿意度指標下的服務對象滿意度指標——社會大眾滿意:全年預計滿意率95%以上,實際滿意率95%以上。

  5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:

  該項目已全部完成預期各項績效目標。

  6.績效自評結果

  該項目實施主體明確,按照《保山市哲學社會科學優秀成果政府獎評獎辦法》規定和《中共保山市委辦公室、保山市人民政府辦公室〈關于認真組織開展保山市第六屆哲學社會科學優秀成果政府獎評獎工作的通知〉》(〔2017〕-216號)要求,保山市第六屆哲學社會科學優秀成果政府獎評獎工作于2017年8月全面啟動,通過廣泛宣傳發動以及各級各部門的積極申報,共收到申報成果137件,在評審委員會辦公室初篩、專業評審組初評的基礎上,評審委員會于2018年4月25日召開評審委員會會議,最終評出獲獎成果59件,其中專著20件,論文(含調研報告)39件。項目資金能夠按照市級財政關于預算申報、預算評審、資金申請的有關工作要求進行審批,并最終落實到位。同時,在項目實施的全過程中,指定了專人對項目進行監督,并按時、按質、按量完成項目績效指標,確保了項目的正常開展。經全面綜合評價,該項目全部或基本達成預期指標,該項目績效自評為優秀。

  7.結果公開情況和應用打算

  (一)按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,部門預算項目績效自評報告、自評表將在單位門戶網站進行公開。

  (二)針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。

  (三)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。

  8.績效自評工作的經驗、問題和建議

  (1)績效自評的工作經驗

  一是強化認識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領導,總結自評工作經驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質保量完成績效自評工作任務。二是強化質量,規范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎數據資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。三是強化落實,按時完成績效自評工作。在預算管理過程中,要統籌安排好各個環節的工作,進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,才能按要求完成本部門績效自評工作。

  (2)存在問題和建議

  市社科聯的財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優化,績效自評組織實施還不夠規范等問題,在今后的工作中需要進一步加以改進和完善,同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,提高部門績效自評質量。

  9.其他需說明的問題

  本單位無其他需說明的問題。

  項目四:

  1.項目名稱:其他基本支出預留

  2.項目基本情況

  2017年底,根據市委領導安排,市社科聯開展保山市“四化”中的“城市生態化”與“農業規模化”兩個大課題研究,根據初步的了解與協商,通過簽訂合同的方式邀請大連理工大學丁永建教授與云南省社科院民族文學研究所、云南省社科院生態文明建設創新團隊的首席成員劉婷研究員組成課題組開展研究。雙方簽訂了課題研究合同,對委托課題研究內容及目標、委托期限、雙方的權利義務、經費約定、版權等進行了規定。并在課題實施過程中開展課題調研,最后形成了課題報告。

  3.項目績效自評工作開展情況

  (1)前期準備

  成立市社科聯財政支出績效評價工作領導小組,統籌開展市社科聯財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室,具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協調等工作。下發開展財政支出績效自評工作的通知,要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析,整理各項目基礎數據資料。

  (2)組織實施

  市社科聯財政支出績效評價工作領導小組組織召開項目支出績效自評會,討論和研究項目的績效目標完成情況,安排項目自評責任分工,責任到人。領導小組辦公室加強與各科室的溝通配合,通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息,對項目績效情況進行總體評價后,撰寫自評報告反映資金使用效果。

  4.項目績效實現情況

  (1)項目資金情況

  ①項目資金到位情況

  該項目資金預算160,000.00元,實際到位160,000.00元。

  ②項目資金執行情況

  截止2018年底,該項目資金全部使用完畢,執行率為100%。

  ③項目資金管理情況

  在年度預算管理過程中,進一步強化資金的分配、使用、管理等關鍵環節的事前防范、事中控制、事后監督,努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面,緊扣制度建設重點,圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障等方面,結合機構獨立設置、獨立運轉和部門自身建設,狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度,建立用制度管人、管事、管財的長效機制,并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度,認真貫徹執行,確保資金使用的安全、合規。在預算執行管理方面,嚴格按照《保山市財政局關于進一步加強預算執行管理的通知》要求,切實履行預算管理職責,加強預算執行的監督管理,維護預算的嚴肅性。按照財政預算執行進度要求,定期通報預算執行進度情況,分析解決預算執行中存在的問題和困難,根據預算項目用途,確保專款專用,加快預算執行進度。

  (2)項目績效指標完成情況

  ①產出指標完成情況。

  產出指標下的數量指標——農業規模化發展研究課題:年度指標值為1個,實際完成1個;

  產出指標下的數量指標——城市生態化發展研究課題:年度指標值為1個,實際完成1個;

  產出指標下的數量指標——召開農業規模化課題調研座談會:年度指標值為1次,實際完成1次;

  產出指標下的數量指標——召開城市生態化課題調研座談會:年度指標值為1次,實際完成1次;

  產出指標下的數量指標——組織農業規模化課題調研:年度指標值為1次,實際完成1次;

  產出指標下的數量指標——組織城市生態化課題調研:年度指標值為1次,實際完成1次;

  產出指標下的質量指標——課題完成質量:年度指標值為2個課題通過評審,實際是1個課題通過評審,1項還在評審之中;

  產出指標下的時效指標——完成時間:年度指標值為在合同約定的時限內完成,實際執行過程中在合同約定的時限內完成;

  產出指標下的成本指標——經費使用情況:年度指標值為不超預算、厲行節約,實際不超預算、厲行節約。

  ②效益指標完成情況。

  效益指標下的經濟效益指標——對農業規模化發展作用:年度指標值為較好,實際執行下來能產生一定的經濟價值;

  效益指標下的社會效益指標——產生社會效益:全年預計社會反響好,實際社會反響好;

  效益指標下的生態效益指標——對城市生態化發展的作用:年度指標值為有效,實踐也能夠產生一定的生態效益價值。

  ③滿意度指標完成情況

  滿意度指標下的服務對象滿意度指標——服務對象滿意:全年預計滿意率95%以上,實際滿意率95%以上。

  5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:

  該項目已全部完成預期各項績效目標。

  6.績效自評結果

  該項目實施主體明確,在簽訂合同后,兩個課題組分別開展了座談調研、實地調研,得到了一手資料,并在規定的時限內完成了課題初稿,開展了課題評審。農業規模化課題評審后又進行了修改,給予結項驗收,并撰寫咨詢專報;城市生態化課題由于課題組接手時間較短,在規定時限內完成了初稿,在初步審查了后需要進行在此修改,沒有進行評審。項目資金能夠按照市級財政關于預算申報、預算評審、資金申請的有關工作要求進行審批,并最終落實到位。同時,在項目實施的全過程中,指定了專人對項目進行監督,并按時、按質、按量完成項目績效指標,確保了項目的正常開展。經全面綜合評價,該項目全部或基本達成預期指標,該項目績效自評為優秀。

  7.結果公開情況和應用打算

  (一)按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,部門預算項目績效自評報告、自評表將在單位門戶網站進行公開。

  (二)針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。

  (三)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。

  8.績效自評工作的經驗、問題和建議

  (1)績效自評的工作經驗

  一是強化認識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領導,總結自評工作經驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質保量完成績效自評工作任務。二是強化質量,規范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎數據資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。三是強化落實,按時完成績效自評工作。在預算管理過程中,要統籌安排好各個環節的工作,進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,才能按要求完成本部門績效自評工作。

  (2)存在問題和建議

  市社科聯的財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優化,績效自評組織實施還不夠規范等問題,在今后的工作中需要進一步加以改進和完善,同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,提高部門績效自評質量。

  9.其他需說明的問題

  本單位無其他需說明的問題。

  (二)部門整體支出績效自評報告

  1.部門名稱:保山市社會科學界聯合會

  2.部門基本情況

  (1)部門概況

  保山市社科聯2018年年末機構數1個,為群團機構序列,正處級。內設機構數3個,分別是:綜合辦公室、科研部、編輯室。綜合辦公室的主要職責是:負責處理日常事務,綜合協調、督促檢查各部室的工作;負責文秘、人事、檔案、財務、資產管理和行政管理、后勤保障服務等工作。指導和聯系市級各社科類社團;做好與自然科學界的橫向聯系合作,組織各社科類社團開展學術研究和學術交流活動;對新成立的各社科類社團和民辦社科研究機構提出審查意見,配合相關部門做好各社科類社團的年度檢審工作;指導縣級社會科學界聯合會和相關部門的社會科學業務工作。科研部的主要職責是:制定全市哲學社會科學發展規劃,并負責組織實施;擬定年度社會科學研究項目,牽頭組織完成國家、省、市社會科學研究項目;負責國家、省社會科學基金的申報、管理工作;負責市級社會科學項目的立項、評審工作;承擔市委、市政府安排的重要課題研究,圍繞市委、市政府制定的發展戰略和重大決策,組織社會科學界開展重大科研課題的規劃制定、立項申請、組織實施、論證驗收工作;按照云南省委、云南省人民政府頒布的《云南社會科學優秀成果評獎條例》的規定,負責組織社會科學優秀成果參評工作和保山市哲學社會科學優秀成果政府獎評獎工作;負責指導所屬研究基地的學術研究工作;負責全市社會科學知識普及和社會科學咨詢工作,負責規劃、協調社會科學隊伍的培訓工作。編輯室的主要職責是:負責《保山社會科學》雜志的組稿、編印、發行工作;負責社會科學工作網絡信息收集、制作、傳輸、運用等方面的工作,負責聯系有關網絡信息單位;負責制定社會科學研究書籍和資料的編輯出版規劃方案,發揮社會科學刊物的交流、科普作用。2016年10月,根據保辦字〔2016〕86號文件,保山市社科聯人員性質由暫定編制改為參照公務員管理事業編制。核定編制數為:參照公務員管理事業編制8名。其中,主席1名(正處級),副主席1名(副處級);正科級領導職數3名、副科級領導職數1名。2018年年末實有人數為實職副處級1名,調研員1名,正科級2名,主任科員1名,副科級1名,科員1名。根據《中共保山市委辦公室關于印發<保山市社會科學界聯合會主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》(保辦字〔2016〕86號),對保山市社科聯主要職責內設機構和人員編制進行了規定,確定了保山市社科的主要職責是:

  領導和協調社會科學界各社團的工作,加強社團自身建設。組織和推動全市社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動,為黨委、政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作,開展社會科學信息咨詢服務。組織哲學社會科學優秀成果的評選表彰,激勵社會科學工作者研究問題、服務發展大局,推動研究成果的轉化和應用。向黨委和政府反映社會科學工作者的意見和建議,向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯系合作,組織開展對外交流和學術交流。完成市委和省社會科學界聯合會交辦的其他事項。

  (2)部門績效目標的設立情況

  ①目標設定:成本核算合理;時效性強;績效目標編制科學。

  ②預算配置科學:預算編制科學;基本支出足額保障;確保重點支出安排;嚴控“三公經費”支出。

  ③預算執行有效:嚴格預算執行;嚴控結轉結余;項目組織良好。

  ④預算管理規范:管理制度健全;信息公開及時完整;資產管理使用規范有效。

  ⑤資產管理規范:固定資產核算、處置合理;嚴控資金開支。

  ⑥職責履行良好:強化組織領導;明確任務分工;有效監督檢查。

  ⑦履職效益良好:社會效益;社會公眾或服務對象滿意度;可持續影響指標。

  (3)部門整體收支情況

  保山市社會科學界聯合會2018年度收入合計2,459,902.00元。其中:財政撥款收入2,459,902.00元,占總收入的100%,支出合計2,457,346.00元。其中:基本支出1,469,346.00元,占總支出的59.79%;項目支出988,000.00元,占總支出的40.21%。

  (4)部門預算管理制度建設情況

  近年來,保山市社科聯根據上級有關部門文件和精神,相繼出臺了一系列預算管理和財務管理的規章制度:《保山市社會科學界聯合會財務管理制度》《保山市社科聯“小金庫”防范管理制度》《保山市社科聯部門決算管理制度(試行)》《保山市社科聯部門預算管理辦法(試行)》《保山市社科聯收支管理制度(試行)》《保山市社科聯政府采購內控管理制度》《保山市社會科學界聯合會公務卡使用管理辦法(試行)》等,細化了上級有關部門的要求,完善了預算管理的方式、方法,提高了預算管理的科學性和支出的實效性。

  3.績效自評工作情況

  (1)績效自評目的

  市社科聯通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

  (2)自評指標體系(本部分為報告核心內容)

  ①職責履行良好:實際完成率;完成及時率;質量達標率

  ②履職效益明顯 :經濟效益;社會效益;生態效益;社會公眾或服務對象滿意度

  ③預算配置科學:預算編制科學;基本支出足額保障;確保重點支出安排;嚴控“三公經費”支出

  ④預算執行有效:嚴格預算執行;嚴控結轉結余;項目組織良好;“三公經費”節支增效

  ⑤預算管理規范:管理制度健全;信息公開及時完整;資產管理使用規范有效

  (3)自評組織過程

  前期準備:

  ①根據《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2019〕107號)文件要求,制定部門整體支出績效自評實施方案。

  ②落實各項目經辦科室為績效自評實施人、確定牽頭科室負責部門整體支出績效自評。擬定評價計劃,明確評價組織實施方式及要求。

  組織實施:

  ①根據部門整體支出績效自評實施方案、《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》和《云南省財政項目支出績效評價共性指標體系框架》,開展本單位自評工作。

  ②由各項目牽頭科室開展自評,填寫自評報告。6月20日前完成項目績效自評和部門整體績效自評工作并報送市財政局。

  4.評價情況分析及綜合評價結論

  2018年,保山市社科聯將部門整體支出績效評價作為財政預算資金使用管理的一項重要工作,切實加強預算收支管理,全面梳理內部管理流程,建立健全內部管理制度,有效提升了部門整體支出管理水平。根據部門整體支出績效評價指標體系,2018年度自評綜合得分為99分,評價等級為“優”。部門整體支出績效情況如下:

  (1)投入情況分析

  在績效目標設定方面,一是績效目標設定合理,符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃;符合部門“三定”方案確定的職責計;符合部門制定的中長期實施規劃。二是績效指標明確,反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。

  預算配置方面,在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%等于1,不超編;部門年度預算安排側重于重點項目支出;三公經費方面,沒有超出年初預算,沒有超出2017年決算數,均下降。

  (2)過程情況分析

  預算執行方面,完成了財政批復的年初預算;預算調整主要原因是基本支出中人員工資開支增多(人員經費增加)及項目支出中項目調增;部門實際支付進度按既定支付進度執行。

  預算管理方面,按照相關要求制定了內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,但有些制度還不健全;部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定;按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息。

  (3)產出情況分析

  2018年保山市社科聯財政撥款收入年初預算數為164.67萬元,決算數為245.99萬元,差異數為81.32萬元,差異率為49.38%。主要基本支出中人員工資、獎金開支增多及項目支出中項目增加。2018年財政撥款支出按支出性質和經濟分類為:基本支出146.93萬(其中人員經費126.96萬,日常公用經費19.97萬),主要是人員工資支出及日常公用經費;項目支出98.8萬,項目支出主要為科學技術支出,主要用于保山市社科聯的科研、科普工作。

  (4)效果情況分析

  2018年,市社科聯按照預算管理和支出績效的要求,嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環節工作進行審批,確保項目資金預算到位、使用到位、落實到位。同時,在項目實施的全過程中,指定專人對項目進行監督,按時、按質、按量完成項目績效指標,確保了市社科聯各項工作的正常有序開展。

  5.存在的問題和整改情況

  市社科聯的財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優化,績效自評組織實施還不夠規范等問題,在今后的工作中,市社科聯將進一步加以改進和完善。

  6.績效自評結果應用

  (一)及時反饋、報送績效自評結果,做好績效評價信息管理工作。

  (二)充分應用自評結果,針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,完善項目資金管理制度,提高項目資金使用效益。

  (三)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。

  7.主要經驗及做法

  (1)強化認識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領導,總結自評工作經驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質保量完成績效自評工作任務。

  (2)強化質量,規范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎數據資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。

  (3)強化落實,按時完成績效自評工作。在預算管理過程中,要統籌安排好各個環節的工作,進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,才能按要求完成本部門績效自評工作。

  8.其他需說明的情況

  無。

  部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事項情況說明

  本單位無其他重要事項情況說明。

  六、相關口徑說明

  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

  三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

  五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

  八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  附件:保山市社會科學界聯合會2018年部門決算表20190920055946063 

  

  監督索引號53050000349201111

編輯:李存生

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