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保山市社科聯2019年部門預算編制說明
保山社科網   發布時間:2019-01-31 18:15:01   稿源:本網   字體:  
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監督索引號53050000349200000

保山市社科聯2019年部門預算編制說明

 

第一部分  目錄

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

(三)公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購安排情況

(三)重點項目預算績效目標編制情況

(四)國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

 

第二部分  公開內容

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據保辦字〔2016〕86 號文件,保山市社科聯的主要職能是:

1)領導和協調社會科學界各社團的工作,加強社團自身建設。

2)組織和推動全市社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動,為黨委、政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。

3)組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作,開展社會科學信息咨詢服務。

4)組織哲學社會科學優秀成果的評選表彰,激勵社會科學工作者研究問題、服務發展大局,推動研究成果的轉化和應用。

5)向黨委和政府反映社會科學工作者的意見和建議,向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。

6)加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯系合作,組織開展對外交流和學術交流。

7)完成市委和省社會科學界聯合會交辦的其他事項。

2017年6月14日保山市社會科學界聯合會第三次代表大會通過的《保山市社會科學界聯合會章程》中規定的保山市社科聯的主要任務是:

(1)履行業務主管單位職責,管理、指導、組織和協調已加入本會的全市性社科類社會團體、民辦社科研究機構開展工作;

2)指導已加入本會的縣(市、區)社科聯、高校社科聯開展工作;

3)引導社會科學界開展學術研究,推動學術交流與合作,為黨委政府的決策提供咨詢服務;

4)組織和推動哲學社會科學知識的普及工作,積極促進社會科學研究成果的社會化;

5)受市政府委托組織全市哲學社會科學優秀成果政府獎評獎工作;

6)推動新型智庫建設,促進社會科學學科建設和人才隊伍建設;

7)組織編輯、出版社會科學研究與普及的有關圖書、期刊、資料,交流社科信息,反映社科界工作動態;

8)配合做好已加入本會的全市性社科類社會團體和民辦社科研究機構的黨建工作;

9)關心和維護哲學社會科學工作者的正當權益,反映社科界的意見和訴求。

(二)機構設置情況

保山市社科聯2019年機構數為1個,為群團機構序列,正處級。內設科室3個,分別是:綜合辦公室、科研部、編輯室。綜合辦公室的主要職責是:負責處理日常事務,綜合協調、督促檢查各部室的工作;負責文秘、人事、檔案、財務、資產管理和行政管理、后勤保障服務等工作。指導和聯系市級各社科類社團;做好與自然科學界的橫向聯系合作,組織各社科類社團開展學術研究和學術交流活動;對新成立的各社科類社團和民辦社科研究機構提出審查意見,配合相關部門做好各社科類社團的年度檢審工作;指導縣級社會科學界聯合會和相關部門的社會科學業務工作。科研部的主要職責是:制定全市哲學社會科學發展規劃,并負責組織實施;擬定年度社會科學研究項目,牽頭組織完成國家、省、市社會科學研究項目;負責國家、省社會科學基金的申報、管理工作;負責市級社會科學項目的立項、評審工作;承擔市委、市政府安排的重要課題研究,圍繞市委、市政府制定的發展戰略和重大決策,組織社會科學界開展重大科研課題的規劃制定、立項申請、組織實施、論證驗收工作;按照云南省委、云南省人民政府頒布的《云南社會科學優秀成果評獎條例》的規定,負責組織社會科學優秀成果參評工作和保山市哲學社會科學優秀成果政府獎評獎工作;負責指導所屬研究基地的學術研究工作;負責全市社會科學知識普及和社會科學咨詢工作,負責規劃、協調社會科學隊伍的培訓工作。編輯室的主要職責是:負責《保山社會科學》雜志的組稿、編印、發行工作;負責社會科學工作網絡信息收集、制作、傳輸、運用等方面的工作,負責聯系有關網絡信息單位;負責制定社會科學研究書籍和資料的編輯出版規劃方案,發揮社會科學刊物的交流、科普作用。

(三)重點工作概述

2019年全市社科工作的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習宣傳貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會、省委十屆五次全會、市委四屆五次全會精神和省社科聯第五次代表大會、市社科聯三屆三次全會精神,緊緊圍繞市委政府的戰略部署,認真貫徹落實《保山市社科聯系統深化改革實施方案》,按照增強“政治性、先進性、群眾性”的要求,建成“開放型、樞紐型、平臺型、服務型”社科聯,認真履行“橋梁紐帶、組織協調、咨詢服務、宣傳普及”四大職能,在“理論研究、智庫建設、平臺搭建、社科普及、成果轉化、信息化建設”上實現新突破,團結和動員全市社科工作者,努力開創全市社科工作新局面,為保山跨越發展作出新貢獻。

一是抓實平臺搭建,服務全市社科工作者。繼續實施“五個一”工程:建好一刊、一獎、一網、一微、一群,發揮其宣傳、科研、科普、工作交流、學術交流、成果展示等作用,為廣大社科工作者提供全方位的價值展示平臺。

二是抓實理論和課題研究,服務地方經濟社會發展。按照省委陳豪書記對保山的“三個定位”、保山市委“四化”發展戰略以及圍繞保山在跨越發展中的熱點難點問題,組織一批專家學者圍繞這些課題進行調查研究,形成一批有理論深度、有參考價值的理論文章。

三是抓實社科普及工作,服務群眾社科素質提高。深入研究闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想,幫助廣大干部群眾牢固樹立“四個意識”,增強“四個自信”。充分發揮7個國家級、省級社科普及示范基地和6個市級社科普及基地的作用,形成每年接待群眾百萬人次以上的能力,向國內外群眾普及具有保山特色的永昌文化、滇西抗戰、艾思奇《大眾哲學》、楊善洲精神和永子文化等,提高保山的對外影響力。

四是抓實智庫建設,服務黨委政府科學決策。第一,辦好《保山社科咨詢專報》,向黨委政府建言獻策。第二,發揮基層組織作用。加強對市、縣(市、區)社科聯、28個學會(協會、研究會)及研究所的管理,并適時組建高校社科聯。第三,做好社科沙龍。按照一個季度一次的要求,組織部分社科工作者就某一個專題進行交流發言,達到明辨事理,加強交流的目的。

五是抓實社科聯系統深化改革工作,加強自身建設。要以落實《保山市社科聯系統深化改革實施方案》為契機,認真落實“社科聯改革20條”,成立改革領導小組,明確改革任務,制定好時間表、路線圖,全面深化社科聯改革,把自身建設提高到一個新水平。扎實做好意識形態、保密、禁毒、綜治、工會、婦兒、依法治市等各項工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制8人,其中:行政編制0人,事業編制8人。在職實有8人,其中:財政全供養8人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1858500元,其中:一般公共預算財政撥款1858500元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1858500元,其中:本年收入1858500元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1858500元(本級財力1858500元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1858500元。財政撥款安排支出 1858500元,其中,基本支出1258500元,項目支出600000元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

從功能科目分類來看,主要用于以下幾個方面:

一般公共服務支出(2012901)1030600元,主要用于單位的工資福利支出821500元,單位日常公用經費支出,包括公用經費、公務用車運行維護費、公務用車租車費、職教工會費、公務交通補貼等208800元,對個人及家庭的補助支出300元。

科學技術支出(2060702)600000元,主要用于單位的項目支出,包括《保山社會科學》雜志編輯出版經費100000元以及社會科學科普科研經費500000元。《保山社會科學》雜志編輯出版經費主要用于支付雜志的排版印刷費以及稿酬、郵寄費支出等;社會科學科普科研經費主要用于市社科聯2018年的課題立項資助以及科普科研工作、學術交流與合作工作經費支出。

社會保障和就業支出(2080505、2080501)142000元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)141400元,離退休公用經費(2080501)600元。

衛生健康支出(2101101、2101103)85900元,主要用于職工基本醫療保險繳費53100元,醫療費補助200元,公務員醫療補助31000元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

從經濟科目分類來看,基本支出1258500元,其中工資和福利支出(301)1048600元,主要用于單位在職人員的工資支出及單位在職人員養老保險繳費支出;商品和服務支出(302)209400元,主要用于單位的公務費53200元、職教工會費27600元、福利費300元、汽車燃料費35000元、其他交通費92700元、退休公用經費600元;對個人和家庭的補助支出(303)500元,主要用于單位職工的獨生子女費300元,退休大病醫療200元。

項目支出600000元,主要是《保山社會科學》編輯出版經費100000元,社會科學科普科研經費500000元。主要用于項目開展過程中的商品和服務支出(302):辦公費31600元、印刷費65000元、郵電費30000元、差旅費20000元、會議費64000元、培訓費29000元、公務接待費10000元、勞務費273000元、委托業務費17400元、其他商品和服務支出50000元;資本性支出(310)10000元,主要用于購買辦公室設備(計算機)。

五、“三公”經費預算情況

2019年保山市社科聯“三公”經費財政撥款預算安排53000元,比上年預算增0元,同比增長0%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算增0元,同比增長0%。

(二)公務接待費

安排公務接待費18000元,比上年預算增0元,同比增長0%。

(三)公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費35000元,比上年預算增0元,同比增長0%,其中:公務用車購置費0元,增0元,同比增長0%;公務用車運行維護費35000元,增0元,同比增長0%。

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出2019年年初預算數為1258500元,比上年預算增211813元,同比增長20.24%,主要是工資福利支出增加207423元,對個人和家庭的補助支出增加260元(主要是2019年增加大病醫保),商品和服務支出增加4130元(主要是職教工會費增加)。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為600000元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。其中:科學技術普及經費—社會科學科普科研經費項目支出500000元,主要用于該項目開展過程中的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出、資本性支出等方面;《保山社會科學》雜志出版經費項目支出100000元,主要用于項目開展過程中的印刷費、郵電費、勞務費(稿酬支出)等方面。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費209400元,比上年預算增4130元,同比增長2.1%,占基本支出的16.64%,主要是職教工會費增加3951元,福利費增加89元,租車費增加90元。

(二)政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,2019年保山市社科聯采購預算總額10000元,其中:政府采購貨物預算10000元,政府采購服務預算0元。

(三)重點項目預算績效目標編制情況

2019年保山市社科聯共申報項目2個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個,財政預算安排600000元,編制績效指標27個,其中:重點項目2個,財政預算安排600000元,編制績效指標27個。2019年保山市社科聯對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(四)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(四)基本支出:是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

(五)項目支出:是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十、2019年預算公開表

   01.部門收支總體情況表                      1-1

   02.部門收入總體情況表                      1-2

   03.部門支出總體情況表                      1-3

   04.部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)1-4

   05.部門財政撥款收支預算總體情況表          1-5

   06.部門一般公共預算支出情況表              1-6

   07.部門一般公共預算基本支出情況表          1-7

   08.部門政府性基金預算支出情況表            1-8

   09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表      1-9

   10.項目支出績效目標表(市本級)            1-10

   11.部門整體支出績效目標                    1-11

   12.市對下轉移支付績效目標表                1-12

   13.政府采購預算表                          1-13


附件:

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監督索引號53050000349200111

編輯:李存生

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